北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心 2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心,内设全科(内、外)、中医科、康复科、妇科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、预防保健科及功能检查科等科室；下属北京市朝阳区八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科。负责本地区的社区卫生服务管理,协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制93人，实际75人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年,八里庄社区卫生服务中心将以更好统筹发展和安全为指导思想，致力于高质量完成“十四五”规划目标任务，为辖区内居民提供更好的医疗服务。
二、收入预算说明
2025年收入预算10923.968014万元，比2024年11865.175772万元减少941.207758万元，减少7.93%。其中：本年财政拨款收入3244.068121万元,比2024年3254.175772万元减少10.107651万元,主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入7679.899893万元,比2024年8611.000000万元减少931.100107万元，主要原因：预计2025年医疗收入减少；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2892.659166万元，占总支出预算26.48%，比2024年2924.958342万元减少32.299176万元，下降1.10%，主要原因：由于聘用人员减少，导致基本支出减少。
(二)项目支出预算8031.308848万元，比2024年8940.217430万元减少908.908582万元，下降10.17%，主要原因：预计2025年医疗业务量有所减少，医疗成本下降。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2025年"三公"经费财政拨款预算8.370994万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.440579万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.504994万元，比2024年预算数0.531573万元减少0.026579万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.866000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数7.866000万元，比2024年预算数8.280000万元减少0.414000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心政府采购预算总额79.011800万元。其中：政府采购货物预算1.505000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算77.506800万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车4辆，54.738400万元；单价100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)